TCA - Presupuesto

Presupuesto

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

CREDITOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS

CONCEPTO	2007	2008	2009	2010

Gastos de funcionamiento	4.430.193	4.274.941	4.329.863	4.084.593
a) bienes de consumo	1.281.600	888.884	893.399	773.399
b) Suministros oficiales	1.367.295	1.435.061	1.485.468	1.516.155
c) Servicios no personales	1.510.933	1.680.361	1.680.361	1.524.404
d) Partida perfec. Academico	270.365	270.635	270.635	270.635


Inversiones	696.000	4.605.724	836.854	753.000
a) Equipos de informatica	0	671.455	79.049	0
b) Mobiliario de oficina	207.000	335.000	252.836	253.000
c) Vehiculos	110.494	2.776.669	18.838	55.000
d)Edificaciones	378.506	822.600	486.131	445.000


TOTAL	5.126.193	8.880.665	5.166.717	4.837.593

Nota: las cifras estan expresadas en pesos uruguayos a valores
corrientes al 31 de diciembre de cada año.

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2010

1- composicion del gasto

1,1 Gastos de funcionamiento ejecutados/gastos totales ejecutados
		4,58%


1,2 Inversiones ejecutadas/gastos ejecutados totales
		1,02%


1,3 gastos en personal/gastos ejecutados totales
		95,42%

2 - FINANCIACION DEL GASTO

2,1 GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS/GASTOS EJECUTADOS TOTALES
		35,59%


2,2 GASTOS EJECUTADOS CON RENTAS GENERALES/GASTOS EJECUTADOS TOTALES
		64,41%


2,3 GASTOS PERSONAL CON RENTAS GENERALES/GASTOS PERSONAL EJECUTADOS
		100%

3 NIVELES DE EJECUCION (RENTAS GENERALES)

3,1 GASTOS EJECUTADOS/CREDITO ASIGNADO
		89,05%


3,2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS/CREDITO ASIGNADO GTOS FUNCIONAMIENTO ASIGNADO
		82,55%


3,3 INVERSIONES EJECUTADAS/CREDITO INVERSIONES PRESUPUESTADAS
		99,43%


3,4 GASTO PERSONAL EJECUTADO/CREDITO GTO PERSONAL ASIGNADO
		95,06%

5 - INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

5,1 CARGOS OCUPADOS EFECTIVAMENTE Y CONTRATADOS 2010

		Presupuestado	Contratado
	A	7	13
	C	23	2
	D	14	0
	E	6	0
	F	12	1
	N	5	0
	Q	3	0

	Total	70	16