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Presupuesto

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

CREDITOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010
Gastos de funcionamiento 4.430.193 4.274.941 4.329.863 4.084.593
a) bienes de consumo 1.281.600 888.884 893.399 773.399
b) Suministros oficiales 1.367.295 1.435.061 1.485.468 1.516.155
c) Servicios no personales 1.510.933 1.680.361 1.680.361 1.524.404
d) Partida perfec. Academico
270.365 270.635 270.635 270.635
Inversiones 696.000 4.605.724 836.854 753.000
a) Equipos de informatica 0 671.455 79.049 0
b) Mobiliario de oficina 207.000 335.000 252.836 253.000
c) Vehiculos 110.494 2.776.669 18.838 55.000
d)Edificaciones 378.506 822.600 486.131 445.000
TOTAL 5.126.193 8.880.665 5.166.717 4.837.593
Nota: las cifras estan expresadas en pesos uruguayos a valores 
corrientes al 31 de diciembre de cada año.

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2010
1- composicion del gasto
1,1 Gastos de funcionamiento ejecutados/gastos totales ejecutados
4,58%
1,2 Inversiones ejecutadas/gastos ejecutados totales
1,02%
1,3 gastos en personal/gastos ejecutados totales
95,42%
 
presupeusto 2009

 

2 - FINANCIACION DEL GASTO
2,1 GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS/GASTOS EJECUTADOS TOTALES
35,59%
2,2 GASTOS EJECUTADOS CON RENTAS GENERALES/GASTOS EJECUTADOS TOTALES
64,41%
2,3 GASTOS PERSONAL CON RENTAS GENERALES/GASTOS PERSONAL EJECUTADOS
100%

 

3 NIVELES DE EJECUCION (RENTAS GENERALES)
3,1 GASTOS EJECUTADOS/CREDITO ASIGNADO
89,05%
3,2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS/CREDITO ASIGNADO GTOS FUNCIONAMIENTO ASIGNADO
82,55%
3,3 INVERSIONES EJECUTADAS/CREDITO INVERSIONES PRESUPUESTADAS
99,43%
3,4 GASTO PERSONAL EJECUTADO/CREDITO GTO PERSONAL ASIGNADO
95,06%

 

5 - INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
5,1 CARGOS OCUPADOS EFECTIVAMENTE Y CONTRATADOS 2010
  Presupuestado Contratado
A 7 13
C 23 2
D 14 0
E 6 0
F 12 1
N 5 0
Q 3 0
     
Total 70 16

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