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Tribunal de lo Contencioso Administrativo
CREDITOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS
CONCEPTO
2005
2006
2007
2008
Gastos de funcionamiento
3.318.994
3.993.939
4.430.193
4.274.941
a) bienes de consumo
442.527
751.234
1.281.600
888.884
b) Suministros oficiales
1.798.602
1.317.052
1.367.295
1.435.061
c) Servicios no personales
822.013
1.655.018
1.510.933
1.680.361
d) Partida perfec. Academico
255.852
270.635
270.365
270.635
Inversiones
611.000
1.990.500
696.000
4.605.724
a) Equipos de informatica
0
1.321.500
0
671.455
b) Mobiliario de oficina
380.000
293.000
207.000
335.000
c) Vehiculos
160.000
220.000
110.494
2.776.669
d)Edificaciones
71.000
156.000
378.506
822.600
TOTAL
3.929.994
5.984.439
5.126.193
8.880.665
Nota: las cifras estan expresadas en pesos uruguayos a valores
corrientes al 31 de diciembre de cada año.
INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2008
1- composicion del gasto
1,1 Gastos de funcionamiento ejecutados/gastos totales ejecutados
42.4687
7,25%
58.171.071
1,2 Inversiones ejecutadas/gastos ejecutados totales
4.509.546
7,75%
58.171.071
1,3 gastos en personal/gastos ejecutados totales
49.446.838
85%
58.171.071
2 - FINANCIACION DEL GASTO
2,1 GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS/GASTOS EJECUTADOS TOTALES
1.200.000
2,06%
58.171.071
2,2 GASTOS EJECUTADOS CON RENTAS GENERALES/GASTOS EJECUTADOS TOTALES
49.446.838
100%
49.446.838
2,3 GASTOS PERSONAL CON RENTAS GENERALES/GASTOS PERSONAL EJECUTADOS
56.971.071
97,94%
58.171.071
3 NIVELES DE EJECUCION (RENTAS GENERALES)
3,1 GASTOS EJECUTADOS/CREDITO ASIGNADO
58.171.071
91,22%
63.771.245
3,2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS/CREDITO ASIGNADO GTOS FUNCIONAMIENTO ASIGNADO
4.214.687
92,80%
4.541.416
3,3 INVERSIONES EJECUTADAS/CREDITO INVERSIONES PRESUPUESTADAS
4.509.546
97,91%
4.605.724
3,4 GASTO PERSONAL EJECUTADO/CREDITO GTO PERSONAL ASIGNADO
49.446.838
90,52%
54.624.105
5 - INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
5,1 CARGOS OCUPADOS EFECTIVAMENTE Y CONTRATADOS 2008
Presupuestado
Contratado
A
8
10
C
28
2
D
17
0
E
6
0
F
13
1
N
5
0
Q
3
0
Total
80
13