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Presupuesto

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

CREDITOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS
CONCEPTO 2005 2006 2007 2008
Gastos de funcionamiento 3.318.994  3.993.939  4.430.193  4.274.941 
a) bienes de consumo 442.527  751.234  1.281.600  888.884 
b) Suministros oficiales 1.798.602  1.317.052  1.367.295  1.435.061 
c) Servicios no personales 822.013  1.655.018  1.510.933  1.680.361 
d) Partida perfec. Academico
 255.852  270.635  270.365  270.635 
Inversiones 611.000  1.990.500  696.000  4.605.724 
a) Equipos de informatica 0  1.321.500  0  671.455 
b) Mobiliario de oficina 380.000  293.000  207.000  335.000 
c) Vehiculos 160.000  220.000  110.494  2.776.669 
d)Edificaciones 71.000  156.000  378.506  822.600 
TOTAL 3.929.994  5.984.439  5.126.193  8.880.665 
Nota: las cifras estan expresadas en pesos uruguayos a valores 
corrientes al 31 de diciembre de cada año.

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2008
1- composicion del gasto
1,1 Gastos de funcionamiento ejecutados/gastos totales ejecutados
42.4687 7,25%
58.171.071
1,2 Inversiones ejecutadas/gastos ejecutados totales
4.509.546 7,75%
58.171.071
1,3 gastos en personal/gastos ejecutados totales
49.446.838 85%
58.171.071
 
presupeusto 2009

 

2 - FINANCIACION DEL GASTO
2,1 GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS/GASTOS EJECUTADOS TOTALES
1.200.000 2,06%
58.171.071
2,2 GASTOS EJECUTADOS CON RENTAS GENERALES/GASTOS EJECUTADOS TOTALES
49.446.838 100%
49.446.838
2,3 GASTOS PERSONAL CON RENTAS GENERALES/GASTOS PERSONAL EJECUTADOS
56.971.071 97,94%
58.171.071

 

3 NIVELES DE EJECUCION (RENTAS GENERALES)
3,1 GASTOS EJECUTADOS/CREDITO ASIGNADO
58.171.071
91,22%
63.771.245
3,2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS/CREDITO ASIGNADO GTOS FUNCIONAMIENTO ASIGNADO
4.214.687
92,80%
4.541.416
3,3 INVERSIONES EJECUTADAS/CREDITO INVERSIONES PRESUPUESTADAS
4.509.546
97,91%
4.605.724
3,4 GASTO PERSONAL EJECUTADO/CREDITO GTO PERSONAL ASIGNADO
49.446.838
90,52%
54.624.105

 

5 - INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
5,1 CARGOS OCUPADOS EFECTIVAMENTE Y CONTRATADOS 2008
  Presupuestado Contratado
A 8 10
C 28 2
D 17 0
E 6 0
F 13 1
N 5 0
Q 3 0
     
Total 80 13

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